Nextera Trace
Audit internal
Menjalankan siklus audit internal: audit universe, rencana tahunan berbasis risiko, pekerjaan lapangan dan kertas kerja, temuan, serta tindak lanjut hingga tuntas.
Dibuat untuk: Kepala audit internal beserta timnya dan komite audit
Apa fungsinya
- Audit universe
- Kelola daftar lengkap entitas dan proses yang dapat diaudit, beserta risiko di masing-masing.
- Rencana tahunan
- Susun rencana audit tahunan dari audit universe, diurutkan berdasarkan risiko.
- Pekerjaan lapangan
- Jalankan setiap penugasan di satu tempat: lingkup, pekerjaan lapangan, kertas kerja, dan bukti.
- Temuan
- Catat temuan, beri peringkat, dan sepakati rekomendasi dengan manajemen.
- Tindak lanjut
- Pantau setiap tindakan yang disepakati beserta penanggung jawab dan tenggatnya hingga ditutup.
- Pelaporan
- Buat laporan penugasan dan laporan komite audit dari catatan yang sama.
Cara kerjanya
Petakan audit universe
Daftarkan semua yang dapat diaudit, beserta risiko di setiap area.
Rencanakan berdasarkan risiko
Susun rencana audit tahunan dari risiko tersebut dan tugaskan tim.
Lakukan pekerjaan lapangan
Simpan kertas kerja, pengujian, dan bukti bersama setiap penugasan.
Tindak lanjuti hingga tuntas
Sepakati tindakan dengan manajemen dan pantau setiap temuan hingga ditutup.
Selisih hasil stock opname
- Peringkat
- Sedang
- Tindakan yang disepakati
- Penghitungan stok bulanan di kedua gudang
- Penanggung jawab
- Manajer gudang
- Tenggat
- 30 Juni
Status
- Terbuka
- Dalam proses
- Selesai
Pertanyaan umum
Apakah Trace mencakup seluruh siklus audit?
Ya. Mulai dari audit universe dan rencana tahunan, lalu pekerjaan lapangan, temuan, dan rekomendasi, hingga tindak lanjut dan penutupan.
Bagaimana tindakan yang disepakati ditindaklanjuti?
Setiap rekomendasi menjadi tindakan dengan penanggung jawab dan tenggat. Statusnya selalu terlihat, bukan disusun ulang saat audit berikutnya.
Dari mana rencana tahunan berasal?
Dari audit universe, diurutkan berdasarkan risiko, sehingga Anda dapat menunjukkan alasan setiap area masuk dalam rencana.
Apa saja yang dilakukan saat menyiapkan Trace?
Kami menyusun audit universe dari rencana dan penilaian risiko Anda saat ini, menyiapkan skala peringkat dan templat laporan, lalu melatih tim Anda dan beralih ke sistem baru.
Bacaan lanjutan
- 1 menit bacaSoftware Manajemen Audit: Panduan Memilih Platform Audit untuk IndonesiaPanduan software manajemen audit untuk perusahaan Indonesia. Pelajari fitur, manfaat, dan pertimbangan memilih platform.
- 1 menit bacaPraktik Terbaik Audit Internal Sesuai Standar IIA untuk IndonesiaPanduan praktik terbaik audit internal sesuai standar IIA untuk perusahaan Indonesia. Langkah implementasi dan solusi teknologi.
- 1 menit bacaAudit Trail dan Dokumentasi Kertas Kerja: Panduan LengkapPanduan audit trail dan dokumentasi kertas kerja audit untuk perusahaan Indonesia. Kelola secara digital dan efisien.
Produk terkait
- Pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICoFR)Nextera GuardMenyimpan kontrol pelaporan keuangan Anda dalam satu pustaka dan menjalankan siklus ICoFR: penilaian, pengujian, bukti, defisiensi, dan remediasi.Lihat Nextera Guard
- Akuntansi sewa (PSAK 116)Nextera AccordMengklasifikasikan setiap sewa, menghitung aset hak-guna dan liabilitas sewa, mengukur kembali keduanya saat ketentuan berubah, dan menyusun pengungkapan PSAK 116.Lihat Nextera Accord
Minta demo Nextera Trace
Ceritakan ukuran tim audit Anda dan bagaimana Anda merencanakan serta memantau audit saat ini.